一、 人员分析说明
(一)人员方面:
2014年预算人数148人。在职人员98人,其中行政人数2人,参公人数 42人,全额事业人数1人,事业绩效人数53人。离休人数6人。退休人数44人。
2015年预算人数148人。在职人员97人,其中行政人员2人,参公人数37人,事业绩效人数58人。离休人数5人。退休人数46人。
(二)对比情况说明:
1、新增在职人员8人:柴润超、贾永霞、苏娟芳、王国兵、张斌、贾晓莹、马红杰、许强、
2、离休人员去世1人: 郭九丁
3、转退休5人: 李吉功、李瑜瑞、李晋林、周六四、郝宝恩、邵耀祖
4、辞职4人: 王振 、张斌 、王雪芹、 洁
二、支出分析说明
(一)支出方面:2014年支出预算1542.92万元。其中:财政补助支出891.92万元(工资福利支出500.87万元,对个人家庭补助支出250.48万元,商品服务支出140.57万元),项目支出200万元;预算外资金支出451万元(商品服务支出451万元)。
2015年支出预算1605.75万元。其中:财政补助支出835.75万元(工资福利支出489.47万元,对个人家庭补助支出265.83万元,商品服务支出120.45万元),项目支出200万元;预算外资金支出530万元(工资福利支出180万元,商品服务支出350万元)。
(二)情况说明:2014年1―9月期间,李吉功、李瑜瑞、李晋林、周六四、郝宝恩五人转退休,2014年9月前王振、张斌 、王雪芹、 洁4人辞职,贾晓莹、马红杰、许强三人是2014年12月底起薪,在职人员减少较多所以工资福利支出2015年比2014年相对减少。2014年退休人员增加5人,对个人家庭补助支出相应增加。2014年财政补助支出的商品服务支出比2015年高,是因为2014年的财政预算收入里的其他收入60万,2015年财政预算收入里其他收入40万,相应的商品服务支出就增加了。2015年办班次数较多,培训的学员也多,这部分支出主要是预算外支出,所以2015年的预算外支出比2014年的预算外支出多。2015年的总支出增加主要是预算外支出增加。
运城市委党校
2015年9月14日